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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2019

5 PROCESOS PRIORITARIOS 2019

ANALÍTICA ASIGNACIÓN DE LOTES (TERRENO) SCII INMUVI

ANALÍTICA DE ESCRITURACIÓN SCII INMUVI

ANALÍTICA REGISTRO DE INGRESOS SCII INMUVI

ANALÍTICA SUPERVISIÓN DE OBRA CII INMUVI

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2019

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COCODI 2019

ACTA EXTRAORDINARIA COCODI 2019

PROCESOS PRIORITARIOS

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INMUVI

ANALÍTICA GESTIÓN DE FONDO PARA VIVIENDA CON FONDO FEDERAL SCII INMUVI

2020

5 PROCESOS PRIORITARIOS 2020

ANALÍTICA DE ESCRITURACIÓN SCII INMUVI

ANALÍTICA DE INGRESOS SCII INMUVI

ANALÍTICA ASIGNACIÓN DE LOTES (TERRENO) SCII INMUVI

ANALÍTICA GESTIÓN DE FONDO PARA VIVIENDA SCII INMUVI

ANALÍTICA SUPERVISIÓN DE OBRA CII INMUVI

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2019

PROCESOS PRIORITARIOS

PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 2020

2021

ANALÍTICA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS SCI INMUVI

ANALÍTICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CARTERA SCI INMUVI

ANALÍTICA DE RESCIÓN DE CONTRATO SCI INMUVI

ANALÍTICA DE REESTRUCTURACIÓN DE CUENTAS SCI INMUVI

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN Y RIESGOS

PROCESO DE ESCRITURACIÓN

PROCESO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

REESTRUCTURACIÓN DE CUENTAS

RESCISIÓN DE CONTRATO

PROCESOS PRIORITARIOS

ANALÍTICA DE ESCRITURACIÓN

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2021

2022

5 PROCESOS PRIORITARIOS 2022

PTCI 2022

PTRA 2022

FORTI

SOLICITUD DE APOYO

REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CARTERA IRREGULAR

2023

RESULTADOS DE AUTO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

PLAN DE TRABAJO PTCI 2023

5 PROCESOS PRIORITARIOS 2023

PROCESOS DE ACLARACIONES Y ACTUALIZACIONES DE SALDOS

PROCESOS DE CARTA LIBERACIÓN

PROCESO DE ESCRITURACIÓN

PROCESO DE FORMATO PARA TRÁMITES INTERNOS

PROCESO DE SOLICITUD DE APOYO

PLAN DE TRABAJO PTAR 2023

ANALÍTICA DE ESCRITURACIÓN

ANALÍTICA DE INGRESOS DIARIOS

ANALÍTICA DE SOLICITUD DE APOYO

ANALÍTICA FORTI

ANALÍTICA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CARTERA IRREGULAR

2024

ACTA DE INSTALACIÓN 19 ABRIL 2024

ANALÍTICA 2024

2025

INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL ÓRGANO FISCALIZADOR DEL PTAR

PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO (PTCI) 2025

PLAN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2025